目   錄

第一部分 許昌市紅十字會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、預(yù)算單位構(gòu)成

四、人員構(gòu)成

第二部分 2023年許昌市紅十字會(huì)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：2023年許昌市紅十字會(huì)預(yù)算表

一、2023年收支預(yù)算表；

二、2023年收入預(yù)算表；

三、2023年支出預(yù)算表；

四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表；

五、2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表；

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表；

七、2023年支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表；

八、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表；

九、2023年政府性基金支出預(yù)算表；

十、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表；

十一、2023年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表；

十二、2023年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表；

十三、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表。

第一部分

許昌市紅十字會(huì)單位概況

一、主要職責(zé)

（一）宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》和《中華人民共和國(guó)紅十字標(biāo)志使用辦法》；

（二）開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作；

（三）在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；

（四）開展應(yīng)急救護(hù)和防病知識(shí)的宣傳、普及、培訓(xùn)；

（五）進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；

（六）制定應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援隊(duì)伍；

（七）開展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳動(dòng)員、組織工作；

（八）開展無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳推動(dòng)工作；

（九）開展社會(huì)救助及相關(guān)服務(wù)工作；

（十）依法開展和推動(dòng)遺體、器官（組織）捐獻(xiàn)工作；

（十一）依法開展募捐活動(dòng)；

（十二）開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動(dòng)；

（十三）宣傳國(guó)際人道法、紅十字運(yùn)動(dòng)基本原則；

（十四）承辦市人民政府、河南省紅十字會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

許昌市紅十字會(huì)隸屬于許昌市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理，內(nèi)設(shè)科室2個(gè)，包括：辦公室、賑濟(jì)救護(hù)部。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

本預(yù)算為許昌市紅十字會(huì)本級(jí)預(yù)算。

四、人員構(gòu)成

許昌市紅十字會(huì)共有編制8名，其中：行政編制0名（公務(wù)員編制0名，工勤編制0名），事業(yè)編制8名（管理崗位8名，專業(yè)技術(shù)崗位0名，工勤崗位0名）。現(xiàn)有在職人數(shù)5人，離退休人數(shù)3人。

第二部分

2023年度許昌市紅十字會(huì)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

許昌市紅十字會(huì)2023年收入總計(jì)97.83萬(wàn)元，支出總計(jì)97.83萬(wàn)元，與上年相比，收入減少15.67萬(wàn)元，下降13.81%，支出減少15.67萬(wàn)元，下降13.81%。主要原因：一名縣級(jí)干部退休，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

許昌市紅十字會(huì)2023年收入總計(jì)97.83萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入97.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

許昌市紅十字會(huì)2023年支出合計(jì)97.83萬(wàn)元，其中：基本支出97.83萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

許昌市紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算收支預(yù)算97.83萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元。

與2022年相比，許昌市紅十字會(huì)一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少15.67萬(wàn)元，支出下降13.81%，主要原因：一名縣級(jí)干部退休，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。

 許昌市紅十字會(huì)2023年政府性基金收支預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平，原因是沒(méi)有使用政府性基金撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

許昌市紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算97.83萬(wàn)元。其中：基本支出97.83萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

許昌市紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出97.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)80.71萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（績(jī)效工資）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)17.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

七、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。許昌市紅十字會(huì)《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》,按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

許昌市紅十字會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.3萬(wàn)元，與2022年持平，相關(guān)業(yè)務(wù)與上年基本一致。具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年相比持平，主要原因：無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，一是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年相比持平，主要原因：相關(guān)業(yè)務(wù)與上年基本一致；二是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車加油、維修、ETC充值等支出，與2022年相比持平，主要原因：相關(guān)業(yè)務(wù)與上年基本一致。 

（三）公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待等支出，與2022年相比持平。主要原因：相關(guān)業(yè)務(wù)與上年基本一致。

九、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

許昌市紅十字會(huì)沒(méi)有使用政府性基金撥款安排的支出。

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

許昌市紅十字會(huì)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的支出。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

許昌市紅十字會(huì)2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.12萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、日常維修、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

許昌市紅十字會(huì)2023年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

按照《中共許昌市委、許昌市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（許發(fā)〔2021〕13號(hào)）文件精神，許昌市紅十字會(huì)對(duì)本單位整體支出和項(xiàng)目支出開展全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，2023年納入預(yù)算績(jī)效管理的支出總額97.38萬(wàn)元，其中：基本支出97.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，支出項(xiàng)目0個(gè)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年期末，許昌市紅十字會(huì)共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），部門價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況

許昌市紅十字會(huì)無(wú)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待）支出。

八、行政（事業(yè)）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2023年度許昌市紅十字會(huì)預(yù)算表（因四舍五入原因，報(bào)表可能存在尾差）